預(yù)算編制
費用管控
費效分析
通過年度預(yù)算、季度預(yù)算和月度預(yù)算與銷售目標(biāo)動態(tài)匹配，銷售指標(biāo)及預(yù)算逐級分解，年度預(yù)算管控季度預(yù)算，季度預(yù)算管控月度預(yù)算，實現(xiàn)公司到項目的縱向管控及公司項目內(nèi)到財務(wù)科目的精細(xì)化管控。
立項以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，落實到營銷費用末級科目，高效解決費用歸集問題，實現(xiàn)費用發(fā)生與支付口徑統(tǒng)一；對于超過一定限額的立項需要通過招采比價的方式簽訂合同，對于不同的業(yè)務(wù)類型，系統(tǒng)通過對應(yīng)的價格信息庫進(jìn)行多方面對比分析，輔助用戶更好地進(jìn)行預(yù)算控制。實現(xiàn)業(yè)務(wù)合理性及完整性。
系統(tǒng)對費用發(fā)生有著規(guī)范的管控流程，遵循“先計劃、后使用”的原則，按照費用科目計劃額、月度計劃金額、季度計劃金額、年度計劃金額、專項費用總額等不同管控層級進(jìn)行控制，費用超標(biāo)或面臨不足時預(yù)警并提醒相關(guān)人員，嚴(yán)格防止費用超標(biāo)與流程符合公司規(guī)范要求。
費用支付管理包括對員工報銷、合同付款申請、直采直付付款申請登記。系統(tǒng)對付款申請缺失的資料進(jìn)行約束提醒，確保營銷成果與付款資料的完整性；對于特殊類型的業(yè)務(wù)，在付款或結(jié)算時將再次確認(rèn)本項業(yè)務(wù)發(fā)生的最終價格信息，形成完整的價格信息庫資料。費用支付同樣必須做到“先計劃、后使用”，系統(tǒng)將嚴(yán)格分別按照費用總額、合同付款條件、項目營銷費用支付計劃等進(jìn)行控制，真正做到計劃A立項A發(fā)生、支付的精細(xì)化管理。
項目營銷過程中定期對各項營銷數(shù)據(jù)指標(biāo)通過系統(tǒng)進(jìn)行上報，結(jié)合營銷費用發(fā)生情況分別從集團(tuán)、項目、費用科目等不同維度，按年度、季度、月底等時間范圍進(jìn)行詳細(xì)對比分析，為營銷管理層提供諸如費效比分析、來訪費用分析、成交轉(zhuǎn)化率分析、深度客戶分析、項目排名、達(dá)標(biāo)預(yù)警等決策分析數(shù)據(jù)。營銷費用監(jiān)控表以項目為單位實時提供各費用科目截止目前累計營銷費用使用情況與本年度、各季度營銷費用剩余情況。
系統(tǒng)支持多視圖多維度的臺帳查詢，通過不同的條件組合搜索，分別以合同和科目維度統(tǒng)計已發(fā)生，以支付口徑統(tǒng)計累計支付，支持關(guān)鍵數(shù)據(jù)的鉆取功能。臺帳查詢包括發(fā)生臺帳、支付臺帳、科目發(fā)生明細(xì)臺賬、費用發(fā)生立項臺賬、價格信息臺賬、供應(yīng)商發(fā)生臺賬等。
基礎(chǔ)信息主要包括項目檔案、費用科目、供應(yīng)商信息庫、工作流等信息的綜合化管理。建立集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)科目庫，設(shè)定管控級別、清晰費用歸屬范疇，形成標(biāo)準(zhǔn)化管理體系；建立統(tǒng)一的供應(yīng)商信息庫，實現(xiàn)供應(yīng)商評估分級、有效資質(zhì)證明、供應(yīng)商考察評分、供應(yīng)商黑名單的管理，有效規(guī)避不良供應(yīng)商的業(yè)務(wù)發(fā)生。完整的基礎(chǔ)信息庫為營銷費用管理提供便捷規(guī)范的管理。
以銷售業(yè)務(wù)流程為主線，將營銷費用與銷售指標(biāo)關(guān)聯(lián)起來，以銷售節(jié)奏動態(tài)管控預(yù)算，達(dá)到開
盤前節(jié)奏預(yù)警、開盤后以收定支的作用；再通過營銷費率整體把控項目費用支出，層層分解到年度、
季度、月度，集團(tuán)、公司、項目分級管理，達(dá)到營銷費用精細(xì)化管控，構(gòu)建企業(yè)的競爭優(yōu)勢和壁壘
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